For leverandører

Fakturabehandlingsrutiner

Polygon AS (org.nr. 915 229 115) bruker elektronisk behandling av inngående faktura. Elektronisk behandling bidrar positivt til miljøet og sikrer en effektiv fakturabehandling som forenkler vår drift. For våre leverandører innebærer det en fordel ved at vi sikrer oversikt og tidlig behandling av fakturaer for rettidig utbetaling.

For at vi skal kunne behandle dine fakturaer på en effektiv og korrekt måte, MÅ alle fakturaer i tillegg til leveringsadresse merkes med vårt ordrenummer (bestillingsnummer) og/eller for – og etternavn til den som skal ha fakturaen (vår referanse).

Elektronisk faktura i EHF-format
Vi benytter OpusCapita som aksesspunkt/tjenesteleverandør. Det er organisasjonsnummeret vårt, 915229115, som brukes til adressering av EHF-fakturaer.

Faktura som vedlegg til epost
Faktura må ha filtype PDF eller TIF og sendes til: 4447@invoicecenter.net

E-post kan bare inneholde ett (1) vedlegg og vedlegget skal tilsvare en (1) faktura. Maksimal størrelse på vedlegget er 2MB. Epost kan ikke være en link til faktura som ligger på en internettløsning.

Teksten i e-posten blir ikke lest manuelt, og det er ikke mulig å gi beskjeder om manuell overstyring eller behandling gjennom teksten.

Faktura som ikke er i henhold til kravene ovenfor vil ikke bli behandlet.

Postadresse for mottak av papirfaktura

Polygon AS
c/o Fakturamottak
Postboks 4447
8608 MO I RANA

Betalingsbetingelser 
Standard betalingsbetingelser for våre leverandører er minst 30 dagers betalingsfrist.

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke.

Vi benytter disse betalingsbetingelsene for å effektivisere våre administrative prosesser og for å forbedre vår kontantstrøm. Vi håper våre samarbeidende leverandører vil ha forståelse for dette og for at vi velger å behandle alle leverandører på en konsekvent måte.

Nye leverandører vil rutinemessig bli registrert med våre standard betalingsbetingelser.

Ved spørsmål kontakt: regnskap@polygongroup.com